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2018年第25号公告:浙江省信访局2017年度预算执行情况审计结果
发布日期:2018-12-16信息来源:省审计厅浏?#26469;?#25968;:字号:[ ]

(2018年11月29日公告)

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,浙江省审计厅于2018年3月19日至5月15日,对浙江省信访局(以下简称省信访局)2017年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

  一、基本情况及审计评价

  省信访局是省委、省政府领导的信访工作机构。截至2017年底,省信访局本级编制数40名,实有在职人数46人。

  2017年,省信访局预算收入4055.58万元,?#23548;?#25910;入3579.82万元;预算支出3506.47万元,?#23548;?#25903;出3579.83万元;年末结转结余294.13万元。

  审计结果表明,省信访局能依法向社会公众公开部门收支预决算情况,会计报表基本能真实反映财务收支。但审计也发现,省信访局在内控制度建设、财务管理、政府采购、资产管理等方面存在问题。

  二、审计发现的主要问题

   (一)内控制度不够健全,财务核算工作不够规范。省信访局内控制度未对资产管理、政府采购等作出具体规定,存在一定管理漏洞。日常公务支出未严格按照要求使用公务卡结算,部分支出依据不足。

  (二)年末虚列支出,人为调节预算执行?#30465;?017年12月,省信访局在软件开发商未完成合同约定条款的情况下,提前支付款项399.5万元,又于2018年2月收回。

  (三)合同签订把关不严,部?#32622;?#36153;服务权益未获保障。2017年10月,省信访局在签订“浙江省统一政务咨询投诉举报平台功能升级、对接及全省应用推广”项目合同时把关不严,招标文件约定的部?#32622;?#36153;服务权益未获保障,涉及金额97万元。

  (四)信息化资产733.9万元应入未入资产账。截至2017年末,省信访局已完成终验的信息化建设项目733.9万元未纳入单位资产账核算管理。

  三、审计处理意见及建议

  对本次审计发现的问题,浙江省审计厅已依法出具审计报告,并提出加强内控制度建设、严格执行采购程序和规范资产管理工作等审计建议。

  四、审计发现问题的整改情况

  对于本次审计发现的问题,省信访局党组高度重视,专题研究,积极整改。一是制定了《浙江省信访局财务管理制度》《浙江省信访局政府采购管理办法》等相关内部制度,对经费结算审核、信息化采购管理等作出了规范要求;二是与“浙江省统一政务咨询投诉举报平台功能升级、对接及全省应用推广”项目开发商签订补充协议,追回招标文件约定的免费服务权益;三是将733.9万元信息化资产纳入单位资产账核算管理。

 


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